Contrato federal · Empenho 2022NE000700 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 08/2022 DEPAQ (DOC. Nº 9588/2022 SIPAC) DESPACHO Nº 52711/2022 - PROAD - ARP Nº 08 PE Nº 13/2021
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 28.326.512/0001-61) para: material de consumo - of. nº 08/2022 depaq (doc. nº 9588/2022 sipac) despacho nº 52711/2022 - proad - arp nº 08 pe nº 13/2021. Valor global contratado: R$ 11.050,00. Vigência de 10/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDACNPJ 28.326.512/0001-61
- Processooficial
- 23082.018458/2021-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2022
- Publicaçãooficial
- 10/10/2022
- Vigênciaoficial
- 10/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO EXTRUSADA PARA ALIMENTAÇÃO DE PEIXES SUPLEMENTADA COM ADITIVOS PREBIÓTIC OS E PROBIÓTICOS, ADITIVO ENZIMÁTICO, FARINHA DA ALGA SCHIZOCHYTRIUM SP, EXTRA TO E ÓLEOS VEGETAIS (EXTRATO DE ALECRIM, Ó… | 1.300 | R$ 4,25 | R$ 5.525,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO EXTRUSADA PARA ALIMENTAÇÃO DE PEIXES SUPLEMENTADA COM ADITIVOS PREBIÓTIC OS E PROBIÓTICOS, ADITIVO ENZIMÁTICO, FARINHA DA ALGA SCHIZOCHYTRIUM SP, CONTE NDO UMIDADE MÁXIMA DE 100 G/KG, PROTEÍNA B… | 1.300 | R$ 4,25 | R$ 5.525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000700 · 10/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000700 · 10/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.018458/2021-91
valor global após o termo: R$ 11.050,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402665
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.