Contrato federal · Empenho 2023NE000033 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS AUTOADESIVAS, DA ARP Nº 47/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15-2022 - IFAM (UASG 158142), JUNTO À EMPRESA PROTTEGE SOLAR PELICULAS , NOS TE…
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou PROTTEGE SOLAR PELICULAS E PROTECOES ESPECIAIS LTDA (CNPJ 35.458.914/0001-85) para: emissão de empenho para aquisição de películas autoadesivas, da arp nº 47/2022, pregão eletrônico nº 15-2022 - ifam (uasg 158142), junto à empresa prottege solar peliculas , nos termos do desp. 41/2023 - cdac//dgrf. 2351…. Valor global contratado: R$ 62.130,00. Vigência de 06/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROTTEGE SOLAR PELICULAS E PROTECOES ESPECIAIS LTDACNPJ 35.458.914/0001-85
- Processooficial
- 23511.000336.2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2023
- Publicaçãooficial
- 06/06/2023
- Vigênciaoficial
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 25 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO REFLETIVA, LARGURA 152 MM | 285 | R$ 218,00 | R$ 62.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.130,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000033 · 06/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000033 · 06/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000336.2023-11
valor global após o termo: R$ 62.130,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.