Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: area: va-cte, frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp101, aquisição de material consumo para o câmpus venâncio aires.. Valor global contratado: R$ 83,04. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23206000695202402
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83,04
- Valor globaloficial
- R$ 83,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVAESCOVA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MOTO-ESMERIL, DIÂMETRO 6 POL | 2 | R$ 21,52 | R$ 43,04 |
| REBOLO ABRASIVOREBOLO ABRASIVO, TIPO RETO, DIÂMETRO EXTERNO 152,40 MM, ALTURA 19 MM, DIÂMETRO FURO 31,80 MM, MATERIAL ABRASIVO A- ÓXIDO ALUMÍNIO CINZA, TAMANHO GRÃO 60, DUREZA J, POROSIDADE 8, AGLUTINANTE V- AGLUTIN… | 2 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83,04
- A liquidarcalculado
- R$ 83,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83,04 · a liquidar R$ 83,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44796 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206000695202402
valor global após o termo: R$ 83,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402898
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.