Contrato federal · Empenho 2024NE000264 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GBI/SR/PF/PE, GBE/SR/PF/PE E DOS POLICIAIS QUE ATUAM NAS OPERAÇÕES DE ERRADICAÇÃ…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA (CNPJ 03.928.511/0001-66) para: trata-se de empenho para aquisição de equipamentos e uniformes para atendimento das necessidades do gbi/sr/pf/pe, gbe/sr/pf/pe e dos policiais que atuam nas operações de erradicação de cultivos ilícitos coordenadas pala…. Valor global contratado: R$ 48.670,95. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDACNPJ 03.928.511/0001-66
- Processooficial
- 08400.006964/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.670,95
- Valor globaloficial
- R$ 48.670,95
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILA | 4 | R$ 1.860,66 | R$ 7.442,64 |
| COLETE | 7 | R$ 1.987,00 | R$ 13.909,00 |
| ESTOJO PORTA CARREGADOR | 4 | R$ 422,43 | R$ 1.689,72 |
| BOLSA | 4 | R$ 245,08 | R$ 980,32 |
| COLDRE | 5 | R$ 2.779,00 | R$ 13.895,00 |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 13 | R$ 732,99 | R$ 9.528,87 |
| ESTOJO PORTA CARREGADOR | 5 | R$ 245,08 | R$ 1.225,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.670,95
- A liquidarcalculado
- R$ 48.670,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000264 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.670,95 · a liquidar R$ 48.670,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 56.726 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.558,00
- 56431 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.955,30
- 55665 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.094,99
- 55666 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 891,48
- 55132 · emitida 12/12/2024 · Siafi ErroR$ 43.112,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000264 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400006964/2024-46
valor global após o termo: R$ 48.670,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402968
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.