Contrato federal · Empenho 2023NE000682 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OF. Nº º 016/2023/SEM.DADM/UACSA (DOC. Nº 4758/2023 SIPAC) (AUTOR/EMENDA: 202350050002 COM. EDUCACAO / EMENDA 2 - 2023NC001656)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou STAE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 35.563.037/0001-02) para: equip. e material permanente - of. nº º 016/2023/sem.dadm/uacsa (doc. nº 4758/2023 sipac) (autor/emenda: 202350050002 com. educacao / emenda 2 - 2023nc001656). Valor global contratado: R$ 4.555,35. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- STAE ENGENHARIA LTDACNPJ 35.563.037/0001-02
- Processooficial
- 23082.022133/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.555,35
- Valor globaloficial
- R$ 4.555,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONTROLADOS LÓGICO PROGRAMÁVEL. CPU, COMPACT CPU,DC/DC/DC, 2 PROFINET PORTS, ONBOARD I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, POWER SUPPLY: DC 20.4-28.8V DC, PROGRAM/D… | 1 | R$ 4.555,35 | R$ 4.555,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.555,35
- A liquidarcalculado
- R$ 4.555,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000682 · 31/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.555,35 · a liquidar R$ 4.555,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000682 · 31/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.022133/2023-74
valor global após o termo: R$ 4.555,35 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.