Contrato federal · Empenho 2023NE000697 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 017/2023 - DADM/UAST (DOC. Nº 345/2023 SIPAC) PE Nº 14/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.688.388/0001-04) para: material de consumo - of. nº 017/2023 - dadm/uast (doc. nº 345/2023 sipac) pe nº 14/2023. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 11/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDACNPJ 07.688.388/0001-04
- Processooficial
- 23082.008370/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO LITHIUM, VOLTAGEM 3 V, APLICAÇÃO MÁQUINAFOTOGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CR2032 | 100 | R$ 2,00 | R$ 200,00 |
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 235 MM,ESPESSURA 2 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PREDENDOR DE METAL ECANTOS ARRENDONDADOS | 150 | R$ 12,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000697 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000697 · 11/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.008370/2023-22
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403107
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.