Contrato federal · Empenho 2023NE000774 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OF. Nº . 15/2023/UFRPE/DMFA (DOC. Nº 5707/2023 SIPAC) (AUTOR/EMENDA: 202350050002 COM. EDUCACAO / EMENDA 2 - 2023NC001656)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou MEGA ELETRONICOS LTDA (CNPJ 50.794.743/0001-59) para: equip. e material permanente - of. nº . 15/2023/ufrpe/dmfa (doc. nº 5707/2023 sipac) (autor/emenda: 202350050002 com. educacao / emenda 2 - 2023nc001656). Valor global contratado: R$ 5.904,00. Vigência de 28/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MEGA ELETRONICOS LTDACNPJ 50.794.743/0001-59
- Processooficial
- 23082.026315/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00135/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.904,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.904,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN,QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO TETO E MESA,LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETRO… | 2 | R$ 2.952,00 | R$ 5.904,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.904,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.904,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000774 · 28/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.904,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.904,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000774 · 28/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000774 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.026315/2023-14
valor global após o termo: R$ 5.904,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403154
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.