Contrato federal · Empenho 2024NE000002 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEL), SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº2/2024/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO SETOR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: empenho referente a aquisição de material de expediente (pincel), seguindo as instruções do reem nº2/2024/muz-sa/cgaf-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, atendendo a solicitação do setor de almoxarifado do ifsuldeminas - campu…. Valor global contratado: R$ 3.465,00. Vigência de 15/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23346.001479.2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00625/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.465,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.465,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA NÁILON, COR VERMELHA | 500 | R$ 1,65 | R$ 825,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA NÁILON, COR PRETA | 600 | R$ 1,65 | R$ 990,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA NÁILON, COR AZUL | 1.000 | R$ 1,65 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.465,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.465,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000002 · 15/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.465,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.465,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000002 · 15/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001479.2023-91
valor global após o termo: R$ 3.465,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.