Contrato federal · Empenho 2023NE001026 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 23/2023-PROFMAT-CPPGSE(DOC. 7215/2023-SIPAC) TED 12904-PROFMAT/UAB - N° TRANSFERÊNCIA-1AAOSG (2023NC000475)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: material de consumo - ofício nº 23/2023-profmat-cppgse(doc. 7215/2023-sipac) ted 12904-profmat/uab - n° transferência-1aaosg (2023nc000475). Valor global contratado: R$ 344,75. Vigência de 01/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23082.033538/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00176/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 344,75
- Valor globaloficial
- R$ 344,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO REFORÇADO, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19PINOS, COMPRIMENTO 10 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC,DIÂMETRO NOMINAL 26 AWG, MATERIAL CONECTOR LATÃO B… | 7 | R$ 49,25 | R$ 344,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 344,75
- A liquidarcalculado
- R$ 344,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001026 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 344,75 · a liquidar R$ 344,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001026 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.033538/2023-38
valor global após o termo: R$ 344,75 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403261
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.