Contrato federal · Empenho 2023NE001084 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 370/2023-DA (DOC. Nº 5825/2023 SIPAC) - PE Nº 27/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 43.187.389/0001-39) para: material de consumo - of. nº 370/2023-da (doc. nº 5825/2023 sipac) - pe nº 27/2023. Valor global contratado: R$ 9.489,30. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 43.187.389/0001-39
- Processooficial
- 23082.026704/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.489,30
- Valor globaloficial
- R$ 9.489,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO MULTIMIDIA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COMFIO | 90 | R$ 61,33 | R$ 5.519,70 |
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6, USO GRAMPEADOR DE MESA | 960 | R$ 1,16 | R$ 1.113,60 |
| ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL RESISTENTE, ESPESSURA 100 MICRA,COMPRIMENTO 37 CM, LARGURA 26 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFECHAMENTO EM CORDÃO DE NYLON, CAPACIDADE 10… | 300 | R$ 9,52 | R$ 2.856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.489,30
- A liquidarcalculado
- R$ 9.489,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001084 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.489,30 · a liquidar R$ 9.489,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001084 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.026704/2023-40
valor global após o termo: R$ 9.489,30 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403294
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.