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Contrato federal · Empenho 2023NE001072 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 370/2023-DA (DOC. Nº 5825/2023 SIPAC) - PE Nº 27/2023

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: material de consumo - of. nº 370/2023-da (doc. nº 5825/2023 sipac) - pe nº 27/2023. Valor global contratado: R$ 19.623,60. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
Processooficial
23082.026704/2023-40
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00027/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 19.623,60
Valor globaloficial
R$ 19.623,60
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
21/12/2023
Vigênciaoficial
21/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃOPINCEL QUADRO BRANCO1.656R$ 3,95R$ 6.541,20
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCELQUADRO BRANCO1.656R$ 3,95R$ 6.541,20
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCELQUADRO BRANCO1.656R$ 3,95R$ 6.541,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 19.623,60
A liquidarcalculado
R$ 19.623,60
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001072 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.623,60 · a liquidar R$ 19.623,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE001072 · 21/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.026704/2023-40

    valor global após o termo: R$ 19.623,60 · vigência até 31/12/2023

FornecedorRC RAMOS COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 403302
Lido da fonte em
15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 14:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.