Contrato federal · Empenho 2023NE001147 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - DESPACHO Nº 71196/2023 - DADM-UABJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.382.835/0001-94) para: material de consumo - despacho nº 71196/2023 - dadm-uabj. Valor global contratado: R$ 881,75. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 51.382.835/0001-94
- Processooficial
- 23082.035073/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00206/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 881,75
- Valor globaloficial
- R$ 881,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8,CATEGORIA 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO T568 A/B, APLICAÇÃO CABO DEREDE, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA (UL94 V-0) | 1.000 | R$ 0,38 | R$ 380,00 |
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE RENTE, COMPRIMENTO130 MM | 25 | R$ 20,07 | R$ 501,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 881,75
- A liquidarcalculado
- R$ 881,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001147 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 881,75 · a liquidar R$ 881,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001147 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.035073/2023-50
valor global após o termo: R$ 881,75 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.