Contrato federal · Empenho 2023NE001168 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 03 BIB-UABJ (DOC. Nº 8152/2023 SIPAC) DESPACHO Nº 77665/2023 - PROAD - ADESAO PE Nº 02/2023 IF-MA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 04.008.278/0001-66) para: material de consumo - ofício nº 03 bib-uabj (doc. nº 8152/2023 sipac) despacho nº 77665/2023 - proad - adesao pe nº 02/2023 if-ma. Valor global contratado: R$ 5.010,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 04.008.278/0001-66
- Processooficial
- 23082.037322/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIBLIOCANTOBIBLIOCANTO, MATERIAL AÇO SAE 1010, ESPESSURA 1,20 MM, LARGURA 10 CM, ALTURA 20 CM, APLICAÇÃO SEGURANÇA LIVROS, FORMATO EM "L", COR BEGE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO… | 200 | R$ 25,05 | R$ 5.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.010,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.010,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001168 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.010,00 · a liquidar R$ 5.010,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001168 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.037322/2023-41
valor global após o termo: R$ 5.010,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.