Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE ELEVADORES DISTRIBUÍDOS NO INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME)
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELEVADORES ELBO LTDA (CNPJ 33.127.721/0001-16) para: serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial com reposição de peças de elevadores distribuídos no instituto militar de engenharia (ime). Valor global contratado: R$ 72.064,86. Vigência de 25/10/2024 a 25/10/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 160327
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES ELBO LTDACNPJ 33.127.721/0001-16
- Processooficial
- 64613.004285/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 68.234,19
- Valor globaloficial
- R$ 72.064,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.527.347,47
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 25/10/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADORPEÇA/COMPONENTE ELEVADOR | 1 | R$ 2.721,00 | R$ 2.721,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 14.150,00 | R$ 14.150,00 |
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADORPEÇA/COMPONENTE ELEVADOR | 1 | R$ 4.133,86 | R$ 4.133,86 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 51.060,00 | R$ 51.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.967,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88.532,48
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 27/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.500,00 · a liquidar R$ 12.033,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.466,33
- 2026NE000293 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.871,22 · a liquidar R$ 2.871,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000289 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000030 · 02/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.128,78 · a liquidar R$ 23.062,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.066,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/10/2025
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 48 MESES
valor global após o termo: R$ 72.064,86 · vigência até 25/10/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403437
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.