Contrato federal · Empenho 2024NE003777 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FD // PROT: 11010106 (10739,85) // AQUISIÇÃO DE TELEVISOR// REQ 4301/2024, PREGÃO 24/2023-UNB // DESPACHO 11905065 // COMPROVANTE DE SALDO (12053387) // 23106.102547/2024-…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MEGA LICITACOES LTDA (CNPJ 45.650.883/0001-13) para: c.custo: fd // prot: 11010106 (10739,85) // aquisição de televisor// req 4301/2024, pregão 24/2023-unb // despacho 11905065 // comprovante de saldo (12053387) // 23106.102547/2024-41. Valor global contratado: R$ 10.739,85. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MEGA LICITACOES LTDACNPJ 45.650.883/0001-13
- Processooficial
- 23106.102547/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.739,85
- Valor globaloficial
- R$ 10.739,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 85 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 10.739,85 | R$ 10.739,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.739,85
- A liquidarcalculado
- R$ 10.739,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003777 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.739,85 · a liquidar R$ 10.739,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF.560 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.739,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003777 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003777 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.102547/2024-41
valor global após o termo: R$ 10.739,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403457
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.