Contrato federal · Empenho 2024NE000285 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA CR E CTLS, CONFORME DOCUMENTO SEI 7960723
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 18.112.610/0001-42) para: destina-se a aquisiçao de material para limpeza dos prédios da cr e ctls, conforme documento sei 7960723. Valor global contratado: R$ 940,50. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDACNPJ 18.112.610/0001-42
- Processooficial
- 08122.000647/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 940,50
- Valor globaloficial
- R$ 940,50
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO LIMPEZACARRO LIMPEZA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO 4 RODÍZIOS, DIÂMETRO RODA 6 E 3POL (TRASEIRAS E DIANTEIRAS), COMPRIMENTO 126 CM, LARGURA 54 CM, ALTURA 98 CM,CAPACIDADE 90 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍP… | 2 | R$ 470,25 | R$ 940,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 940,50
- A liquidarcalculado
- R$ 940,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000285 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 940,50 · a liquidar R$ 940,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 017 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 940,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000285 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000647/2024-42
valor global após o termo: R$ 940,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.