Contrato federal · Empenho 2024NE000292 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DE EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90013/2024, UASG: 257039, FIRMADAS ENTRE O DISTRITO S…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 27.518.373/0001-05) para: trata-se de solicitação de autorização para de execução das atas de registro de preços decorrentes do pregão eletrônico srp nº 90013/2024, uasg: 257039, firmadas entre o distrito sanitário especial indígena - cuiabá com…. Valor global contratado: R$ 639,96. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27.518.373/0001-05
- Processooficial
- 25049.000503/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 639,96
- Valor globaloficial
- R$ 639,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO FERRO GALVANIZADOTUBO FERRO GALVANIZADO, MATERIAL FERRO, BITOLA 3/4 POL, ESPESSURA 2,65 MM | 4 | R$ 159,99 | R$ 639,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 639,96
- A liquidarcalculado
- R$ 639,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000292 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 639,96 · a liquidar R$ 639,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0004843 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 639,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000292 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000503/2024-35
valor global após o termo: R$ 639,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403545
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.