Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE, INSTALADA NO COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS.

Name: Contrato 00004/2019 — MINISTERIO DA FAZENDA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SANAR INDUSTRIA, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ 05.854.048/0001-80) para: prestação de serviço contínuo de operação, manutenção preventiva e corretiva da estação de tratamento de efluentes - ete, instalada no complexo fazendário de manaus.. Valor global contratado: R$ 57.637,12. Vigência de 12/06/2019 a 11/06/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
Local da unidadeoficial: BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial: SANAR INDUSTRIA, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDACNPJ 05.854.048/0001-80
Processooficial: 10283.720143/2019-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2019
Valor inicialoficial: R$ 54.293,75
Valor globaloficial: R$ 57.637,12
Valor acumuladooficial: R$ 1.397.464,20
Assinaturaoficial: 12/06/2019
Publicaçãooficial: 14/06/2019
Vigênciaoficial: 12/06/2019 a 11/06/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	12	R$ 2.149,48	R$ 25.793,76
MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO	1	R$ 31.843,36	R$ 31.843,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 202.785,89
A liquidarcalculado: R$ 25.904,17
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 176.881,72

Soma, campo a campo, dos 34 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000022 · 09/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000087 · 22/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.810,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.810,34
2021NE000097 · 24/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.681,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.681,56
2021NE000035 · 27/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.886,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.886,00
2021NE000034 · 27/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.776,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.776,76
2022NE000080 · 08/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.570,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.570,55
2023NE000204 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.448,44 · a liquidar R$ 2.752,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.696,28
2023NE000203 · 10/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.521,72 · a liquidar R$ 2.407,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.114,42
2023NE000238 · 07/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.264,68 · a liquidar R$ 418,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.845,87
2023NE000236 · 07/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 939,36 · a liquidar R$ 55,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 883,79
2022NE000154 · 05/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.847,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.847,75
2022NE000210 · 25/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220,00
2023NE000023 · 09/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.165,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.165,78
2023NE000090 · 20/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 939,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 939,36
2023NE000068 · 23/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.816,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.816,58
2024NE000093 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.796,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.796,92
2024NE000095 · 30/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.671,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.671,72
2024NE000209 · 19/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.949,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.949,52
2024NE000204 · 19/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 487,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 487,80
2024NE000222 · 19/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 649,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 649,90
2024NE000273 · 25/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 162,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162,60
2024NE000333 · 15/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 487,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 487,80
2020NE800036 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.500,00 · a liquidar R$ 13.001,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.498,25
2020NE800037 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.848,44 · a liquidar R$ 6.848,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
2020NE800071 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.041,68 · a liquidar R$ 420,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.621,54
2020NE800073 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 560,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,52
2019NE800415 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800416 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800315 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000198 · 12/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 420,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420,14
2021NE000199 · 12/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 811,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 811,20
2022NE000035 · 02/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.189,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.189,09
2022NE000042 · 02/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.798,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.798,84
2022NE000085 · 10/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.520,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.520,84

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 05/06/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 54.293,75 · vigência até 11/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 09/06/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 54.293,64 · vigência até 11/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 10/06/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 54.293,76 · vigência até 11/06/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 22/05/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 57.637,12 · vigência até 11/06/2024
Termo de Apostilamento 00002/2023 · 30/06/2023
ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIÃO - CONTRATANTE, QUE PASSARÁ A SER A SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 2ª REGIÃO FISCAL – SRRF02, UG 170217, COM SEDE NA TRAVESSA RUI BARBOSA 1039, BAIRRO: REDUTO, BELÉM/PA, INSCRITA NO CNPJ: 00.394.460/0070-73.
valor global após o termo: R$ 57.637,12 · vigência até 11/06/2024

FornecedorSANAR INDUSTRIA, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 40355
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.