Contrato federal · Empenho 2024NE001002 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou DNS NOBREAKS LTDA (CNPJ 33.310.282/0001-82) para: emissão de empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com fornecimento de todo o material de consumo, insumos, máquinas, equipamentos e fe…. Valor global contratado: R$ 14.019,35. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DNS NOBREAKS LTDACNPJ 33.310.282/0001-82
- Processooficial
- 23108.090825/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.019,35
- Valor globaloficial
- R$ 14.019,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKServiço de Manutenção Corretiva Substituição de Módulo Inversor de um nobrea k de 15kVa Campus Sinop. | 1 | R$ 14.019,35 | R$ 14.019,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.019,35
- A liquidarcalculado
- R$ 14.019,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001002 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.019,35 · a liquidar R$ 14.019,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20250000000037 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.019,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001002 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.090825/2024-91
valor global após o termo: R$ 14.019,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403551
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.