Contrato federal · Empenho 2024NE001073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SIASS/UNIVASF, NO CAMPUS SEDE PETROLINA/PE.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou CERTIMULTIPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.446.458/0001-89) para: empenho para pagamento de emissão de certificados digitais para atender às demandas do siass/univasf, no campus sede petrolina/pe.. Valor global contratado: R$ 1.397,40. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- CERTIMULTIPLA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.446.458/0001-89
- Processooficial
- 23402.041897/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.397,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.397,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICAEmissão de certificado digital e-CPF A3, com fornecimento de mídia (token), homologados pela ICP-Brasil. Validade 36 meses. | 2 | R$ 249,00 | R$ 498,00 |
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICAEmissão de certificado digital e-CPF A3, sem fornecimento de mídia, homologados pela ICPBrasil. Validade 36 meses. Mídia/ token de referência: GD Gieseck & Devrien | 6 | R$ 149,90 | R$ 899,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.397,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.397,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001073 · 27/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.397,40 · a liquidar R$ 1.397,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 685 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 249,00
- 670 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 649 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 648 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 650 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 645 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 647 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 249,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001073 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.041897/2024-80
valor global após o termo: R$ 1.397,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403599
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.