Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90093/2024. PROCESSO DE ORIGEM 23114.911705/2024-58.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.772.140/0001-28) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90093/2024. processo de origem 23114.911705/2024-58.. Valor global contratado: R$ 2.657,05. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- PICUHY DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.772.140/0001-28
- Processooficial
- 23114.919134/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90093/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.657,05
- Valor globaloficial
- R$ 2.657,05
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXO | 75 | R$ 9,49 | R$ 711,75 |
| RODO | 60 | R$ 7,03 | R$ 421,80 |
| HIDRÓXIDO DE SÓDIO | 50 | R$ 9,17 | R$ 458,50 |
| DETERGENTE | 100 | R$ 10,65 | R$ 1.065,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.657,05
- A liquidarcalculado
- R$ 2.657,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.657,05 · a liquidar R$ 2.657,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1057 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 229,25
- 1056 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 229,25
- 934 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.198,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919134/2024-08
valor global após o termo: R$ 2.657,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403654
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.