Contrato federal · Empenho 2024NE000902 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC001123 - 2023PR000145 - PC 71.850 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - SI 12) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DIRCEU LONGO & CIA LTDA (CNPJ 92.823.764/0001-03) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc001123 - 2023pr000145 - pc 71.850 - aparelhos e utensilios domesticos - si 12) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empe…. Valor global contratado: R$ 5.170,33. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DIRCEU LONGO & CIA LTDACNPJ 92.823.764/0001-03
- Processooficial
- 2023PR000145
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00145/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.170,33
- Valor globaloficial
- R$ 5.170,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOR ALIMENTOSPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL, FUNÇÃO DISCO RALADOR, SEPARADOR E SECADOR, POTÊNCIA 5 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE TRABALHO 200 KG/H | 1 | R$ 5.170,33 | R$ 5.170,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.170,33
- A liquidarcalculado
- R$ 5.170,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000902 · 22/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.170,33 · a liquidar R$ 5.170,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11672 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.170,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000902 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023PR000145
valor global após o termo: R$ 5.170,33 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403686
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.