Contrato federal · Empenho 2024NE004000 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FSD SEI:23106.082498/2024-13 ATT: JACY RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR 2024ND000000 MEMO.S/N/2024/FS/ODT PROT:11010110(22600,00) MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 - DI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou AMF COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 45.851.531/0001-26) para: c. custo: fsd sei:23106.082498/2024-13 att: jacy ribeiro de carvalho júnior 2024nd000000 memo.s/n/2024/fs/odt prot:11010110(22600,00) material de permanente - pedido:0000/2024 - disp:90037/2024 apa.equip.utens.med.odont.…. Valor global contratado: R$ 22.600,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMF COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA.CNPJ 45.851.531/0001-26
- Processooficial
- 23106.082498/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA CLÍNICACADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE AÇO, ACABAMENTO DAESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATÓRIO EALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURET… | 40 | R$ 565,00 | R$ 22.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004000 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.600,00 · a liquidar R$ 22.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF.145 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004000 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004000 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.082498/2024-13
valor global após o termo: R$ 22.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403699
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.