Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ESCOLA DE QUÍMICA/UFRJ.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: despesa empenhada para aquisição de material de limpeza e higienização para a escola de química/ufrj.. Valor global contratado: R$ 9.980,40. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 23079.212005/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.980,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.980,40
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXO | 100 | R$ 8,81 | R$ 881,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 150 | R$ 27,10 | R$ 4.065,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 250 | R$ 18,70 | R$ 4.675,00 |
| VASSOURA | 20 | R$ 9,27 | R$ 185,40 |
| RODO | 20 | R$ 8,70 | R$ 174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.980,40
- A liquidarcalculado
- R$ 9.980,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.980,40 · a liquidar R$ 9.980,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 011 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.980,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.212005/2024-51
valor global após o termo: R$ 9.980,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.