Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO (CNPJ 50.829.058/0001-10) para: registro de preços para aquisição de material de expediente.. Valor global contratado: R$ 111,03. Vigência de 10/12/2024 a 10/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETOCNPJ 50.829.058/0001-10
- Processooficial
- 23833.000839/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111,03
- Valor globaloficial
- R$ 111,03
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 10/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO LITHIUM, VOLTAGEM 3 V, APLICAÇÃO MÁQUINA FOTOGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CR2032 | 100 | R$ 0,94 | R$ 94,00 |
| BATERIA - COMPUTADORBATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032 | 20 | R$ 0,85 | R$ 17,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111,03
- A liquidarcalculado
- R$ 111,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111,03 · a liquidar R$ 111,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 167 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 111,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000839/2024-26
valor global após o termo: R$ 111,03 · vigência até 10/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404015
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.