Contrato federal · Empenho 2024NE000565 · Comprasnet Contratos
SD 387/SERFA - REAGENTES QUÍMICOS USADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS E DE MATÉRIA PRIMA.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: sd 387/serfa - reagentes químicos usados no controle de qualidade de radiofármacos e de matéria prima.. Valor global contratado: R$ 4.299,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 01344.000931/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00246/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.299,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.299,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIMETILSULFÓXIDO (DMSO)aspecto físico: líquido límpido, incolor, inodoro, peso molecular: 78,13, composição química: (ch3)2so, teor de pureza: pureza mínima de 99,9%, característica adicional: apirogênico e estéril, número… | 1 | R$ 1.055,00 | R$ 1.055,00 |
| ACETONAASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P/ UV-IR-HPLC-GPC, FÓRMULA QUÍMICA: C3H6O, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, MASSA MOLECULAR: 58,08, NÚMERO DE RE… | 1 | R$ 3.244,00 | R$ 3.244,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.299,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.299,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000565 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.299,00 · a liquidar R$ 4.299,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 391958 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.244,00
- 359931 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.055,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000565 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000931/2024-65
valor global após o termo: R$ 4.299,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.