Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DOCUMENTOS SEI 2408646, DISPENSA 90069/2024, PR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou L S DE BRITO LTDA (CNPJ 07.481.547/0001-03) para: empenho de despesa que visa custear aquisição de gêneros alimentícios, para atender o ifro campus ariquemes, conforme solicitação em documentos sei 2408646, dispensa 90069/2024, processo 23243.005699/2024-22. Valor global contratado: R$ 22.267,20. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- L S DE BRITO LTDACNPJ 07.481.547/0001-03
- Processooficial
- 23243.005699/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.267,20
- Valor globaloficial
- R$ 22.267,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURAtipo animal: frango, tipo corte: filezinho (sassami), apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso | 260 | R$ 18,99 | R$ 4.937,40 |
| ARROZ BENEFICIADOtipo: agulhinha/branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1 | 510 | R$ 33,98 | R$ 17.329,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.267,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.155,20
- Liquidadocalculado
- R$ 298,17
- Pagocalculado
- R$ 13.813,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 18/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 22.267,20 · a liquidar R$ 8.155,20 · liquidado R$ 298,17 · pago R$ 13.813,83
Faturas
- 4265 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.077,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005699/2024-22
valor global após o termo: R$ 22.267,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.