Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 783810, CARONA PE 17/2023 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA, PROC. SEI 23411.013089/2024-13
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: para atender despesas com material de consumo para o campus de cascavel, uasg 783810, carona pe 17/2023 - max quality comercio ltda, proc. sei 23411.013089/2024-13. Valor global contratado: R$ 414,00. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23411.013089/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 414,00
- Valor globaloficial
- R$ 414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEADORACHAVEADORA, TIPO VGA 8X1 (SERVER SWITCH), QUANTIDADE SAÍDA 8 UN, TIPO SAÍDA PS2, TIPO CONECTORES VGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABOS KVM DAISY-CHAIN (MACHO-MACHO), FONTE ALIM. 9, TENSÃO 110/220 VAC… | 6 | R$ 69,00 | R$ 414,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 414,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 414,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 414,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013089/2024-13
valor global após o termo: R$ 414,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.