Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 160251, CARONA PE 90003/2024 CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMÁTICA ME PROC. SEI 23411.…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: para atender despesas com aquisiçao de material permanente para o campus cascavel, uasg 160251, carona pe 90003/2024 controle serviços e comercio de informática me proc. sei 23411.018487/2024-26.. Valor global contratado: R$ 16.011,80. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23411.018487/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.011,80
- Valor globaloficial
- R$ 16.011,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE , AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINA… | 14 | R$ 1.143,70 | R$ 16.011,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.011,80
- A liquidarcalculado
- R$ 16.011,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.011,80 · a liquidar R$ 16.011,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 261 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.011,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018487/2024-26
valor global após o termo: R$ 16.011,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404197
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.