Contrato federal · Empenho 2024NE000168 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90005/2024 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.23411.001500/2024-16. SEI 23411.018296/20…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: para atender despesas com material de consumo para o campus cascavel, uasg 158009, pe 90005/2024 - agra comercio de ferramentas ltda, proc.23411.001500/2024-16. sei 23411.018296/2024-64.. Valor global contratado: R$ 105,89. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23411.018296/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105,89
- Valor globaloficial
- R$ 105,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE DE FENDACHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, CABO POLIPROPILENO SIMPLES, TAMANHO 3/8 X 16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE NIQUELADA E CROMADA/ PONTA FOSFATIZADA, TIPO PONTA CRUZADA | 10 | R$ 5,09 | R$ 50,90 |
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, TIPO CORTE FRONTAL, COMPRIMENTO 12 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE DE FIOS DE AÇO | 1 | R$ 54,99 | R$ 54,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105,89
- A liquidarcalculado
- R$ 105,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105,89 · a liquidar R$ 105,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6892 · emitida 15/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 105,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000168 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018296/2024-64
valor global após o termo: R$ 105,89 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404204
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.