Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (PR-11/2023 UG 158149)

Name: Contrato 2024NE000143 — INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.746.467/0001-25) para: aquisição de materiais desportivos para o exercício de 2024. (pr-11/2023 ug 158149). Valor global contratado: R$ 2.946,50. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
Local da unidadeoficial: PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
Fornecedoroficial: SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 42.746.467/0001-25
Processooficial: 23303.100171/2024-12
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.946,50
Valor globaloficial: R$ 2.946,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 31/12/2024
Publicaçãooficial: 31/12/2024
Vigênciaoficial: 31/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ZAMAC, DIÂMETRO 60 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃO DESPORTIVA, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO	710	R$ 4,15	R$ 2.946,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.946,50
A liquidarcalculado: R$ 2.946,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000143 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.946,50 · a liquidar R$ 2.946,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3.207 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.946,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000143 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100171/2024-12
valor global após o termo: R$ 2.946,50 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 404263
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.