Contrato federal · Contrato 00033/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CARÁTER ESPECIAL DE AMBULÂNCIAS.
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou EDSON FABIANO CHOYNOWSKI MARCHESE (CNPJ 41.033.102/0001-90) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de adequação e de manutenção de sistemas de caráter especial de ambulâncias.. Valor global contratado: R$ 321.142,72. Vigência de 09/01/2025 a 09/01/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- EDSON FABIANO CHOYNOWSKI MARCHESECNPJ 41.033.102/0001-90
- Processooficial
- 67278.003981/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 292.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 321.142,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 613.542,72
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 09/01/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO 8 CONECTOR, USO 3 CABO DOVELOCÍMETRO, APLICAÇÃO 1 VIATURA BLINDADA M578, REFERÊNCIA 19 NSN 6680-00-869-0435 | 230.000 | R$ 1,10 | R$ 253.000,00 |
| ADAPTAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO VEÍCULOS - AUTOMOTORES / REBOCÁ-VEIS / ESPECIAISSERVIÇO CORRETIVO OU SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE AMBULÂNCIA: REFERE-SE À MÃO DE OBRA APLICADA EM SERVIÇOS CORRETIVOS E EM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (ADEQUAÇÕES EM RELAÇÃO A PADRÕES TÉCNICOS ATI… | 96 | R$ 262,09 | R$ 25.160,64 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICASERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PRINCIPAL: REFERE-SE À MÃO DE OBRA APLICADA NA INSTALAÇÃO DE QUALQUER DOS DOS EQUIPAMENTOS DEFINIDOS COMO PRINCIPAIS (DISCRIMINADOS NA CLÁUSULA 5.12) NESTE TERMO D… | 48 | R$ 131,04 | R$ 6.289,92 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICASERVIÇO PREVENTIVO PERIÓDICO: REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EMPROVEITO DOS SISTEMAS ESPECIAIS DE AMBULÂNCIA EXISTENTE NO HACO, ABRANGENDO A REVISÃO GERAL E A REALIZAÇÃO DE EVENTUAIS AJUS… | 96 | R$ 382,21 | R$ 36.692,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.330,53
- A liquidarcalculado
- R$ 11.734,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.595,85
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000667 · 29/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.560,00 · a liquidar R$ 1.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000108 · 25/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.757,48 · a liquidar R$ 2.195,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.561,72
- 2024NE002159 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 453,05 · a liquidar R$ 453,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000110 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 6.091,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.908,66
- 2025NE000438 · 25/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.560,00 · a liquidar R$ 1.434,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 13/06/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 033/GAPCO-HACO/2024, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
valor global após o termo: R$ 306.744,96 · vigência até 09/01/2030
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 01/06/2026
O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 033/GAPCO-HACO/2024, ESTÁ SENDO REAJUSTADO CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SÉTIMA, PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, CONFORME TABELA ABAIXO, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2026.
valor global após o termo: R$ 321.142,72 · vigência até 09/01/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404285
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.