Contrato federal · Empenho 2024NE004490 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 (281.820,00) // AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE ALTA RESOLUÇÃO (POWER-O2K-STARTUP) DA EMPRESA OROBOROS INSTRUMENTS // MEMORANDO 1 (11905442) // 2024ND007934…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD ALCALA para: c.custo: ib // prot: 11010112 (281.820,00) // aquisição de oxímetro de alta resolução (power-o2k-startup) da empresa oroboros instruments // memorando 1 (11905442) // 2024nd007934 // dispensa 652/2024 // 23106.102216/202…. Valor global contratado: R$ 281.820,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD ALCALA
- Processooficial
- 23106.102216/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00652/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 281.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OXÍMETRO DIGITALtipo: portátil, faixa medição oxigênio: 0 a 99, tolerância máxima erro medição: 1% para 0,1 mg/l, faixa temperatura: -5 a 45, tipo correção pressão atmosférica: manual, características adicionais: ele… | 1 | R$ 281.820,00 | R$ 281.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 281.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004490 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 281.820,00 · a liquidar R$ 281.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- INVOICE OFF241156 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 262.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004490 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.102216/2024-10
valor global após o termo: R$ 281.820,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404363
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.