Contrato federal · Empenho 2024NE000403 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE À DISPENSA ELETRÔNICA N. 90014/2024 QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS E ACABAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: refere-se à dispensa eletrônica n. 90014/2024 que objetiva a aquisição e instalação, por dispensa de licitação, de telhas termoacústicas e acabamentos para atender às necessidades da sr/pf/pe.. Valor global contratado: R$ 1.181,88. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 08400.009428/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.181,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.181,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUMEEIRACUMEEIRA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO TRAPEZO IDEAL, COMPRIMENTO 1,20 CM,ESPESSURA 0,43 MM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE EXTERNA NACOR VERDE ESCURO | 18 | R$ 65,66 | R$ 1.181,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.181,88
- A liquidarcalculado
- R$ 1.181,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000403 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.181,88 · a liquidar R$ 1.181,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2187 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.181,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000403 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.009428/2024-01
valor global após o termo: R$ 1.181,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404373
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.