Contrato federal · Empenho 2022NE000152 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.916533/2022-47, REF. AO PREGAO SRP 01/2022, UG 160250 - 1 BATALHAO DE COMUNIC…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório/adesão 23114.916533/2022-47, ref. ao pregao srp 01/2022, ug 160250 - 1 batalhao de comunicacoes divisionario/rs.. Valor global contratado: R$ 11.772,60. Vigência de 12/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23114.916533/2022-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.772,60
- Valor globaloficial
- R$ 11.772,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2022
- Publicaçãooficial
- 12/09/2022
- Vigênciaoficial
- 12/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIO… | 15 | R$ 784,84 | R$ 11.772,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.772,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.772,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000152 · 12/09/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.772,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.772,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000152 · 12/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.916533/2022-47
valor global após o termo: R$ 11.772,60 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404408
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.