Contrato federal · Empenho 2022NE000189 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO 23114.920151/2022-18. PROCESSO DE ORIGEM 23114.903109/2022-32. RECURSO PROGRAMA QUALIFICA MAIS, TED Nº…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou LEMARF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.173.872/0001-07) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo 23114.920151/2022-18. processo de origem 23114.903109/2022-32. recurso programa qualifica mais, ted nº 10606, 2022nc700082/fnde.. Valor global contratado: R$ 749,00. Vigência de 18/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- LEMARF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.173.872/0001-07
- Processooficial
- 23114.920151/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 749,00
- Valor globaloficial
- R$ 749,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2022
- Publicaçãooficial
- 18/10/2022
- Vigênciaoficial
- 18/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2, BITOLA CONDUTOR 1… | 100 | R$ 7,49 | R$ 749,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 749,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 749,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000189 · 18/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 749,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000189 · 18/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.920151/2022-18
valor global após o termo: R$ 749,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404441
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.