Contrato federal · Empenho 2022NE000211 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO 23114.915650/2022-93. RECURSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR - DOMINGOS SÁVIO.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.689.972/0001-50) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório 23114.915650/2022-93. recurso de descentralização de emenda parlamentar - domingos sávio.. Valor global contratado: R$ 2.211,00. Vigência de 17/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 40.689.972/0001-50
- Processooficial
- 23114.915650/2022-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00122/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.211,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.211,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2022
- Publicaçãooficial
- 17/11/2022
- Vigênciaoficial
- 17/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADEENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOSRCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL,… | 1 | R$ 2.211,00 | R$ 2.211,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.211,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.211,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000211 · 17/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.211,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.211,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000211 · 17/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.915650/2022-93
valor global após o termo: R$ 2.211,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404455
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.