Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, EMPRESA GIOVANNA SILVA NUNES ALVES, CNPJ 55.566.484/0001-22, PROCESSO SEI 23411.017811/2024-99, CONFORME SRE 33266…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 55.566.484 GIOVANNA SILVA NUNES ALVES (CNPJ 55.566.484/0001-22) para: empenho para atender despesas com material educativo e esportivo, empresa giovanna silva nunes alves, cnpj 55.566.484/0001-22, processo sei 23411.017811/2024-99, conforme sre 3326666, campus paranagua. Valor global contratado: R$ 735,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 55.566.484 GIOVANNA SILVA NUNES ALVESCNPJ 55.566.484/0001-22
- Processooficial
- 23411.017811/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90098/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 735,00
- Valor globaloficial
- R$ 735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL LÁTEX, PESO CHEIA 570 A 650 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A78 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO SUBSTITUÍVEL/CHANCELA RESPECTIVAFEDERAÇÃO | 3 | R$ 115,00 | R$ 345,00 |
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL LÁTEX, PESO CHEIA 570 A 650 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A78 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO SUBSTITUÍVEL/CHANCELA RESPECTIVAFEDERAÇÃO | 3 | R$ 130,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 735,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 735,00 · a liquidar R$ 735,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000133 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017811/2024-99
valor global após o termo: R$ 735,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404483
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.