Contrato federal · Empenho 2024NE000294 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E INSUMO DO CURSO TÉCNICO DE ZOOTECNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. CONTRATAÇÃO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LIMA SANTOS & ALMEIDA LTDA (CNPJ 49.043.216/0001-23) para: empenhamento de despesa ref. à aquisição de intrumentos e medicamentos veterinários e insumo do curso técnico de zootecnia, para atender a demanda do ifro-campus jaru. contratação direta nº 224/2024 – 158148. conforme so…. Valor global contratado: R$ 210,88. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- LIMA SANTOS & ALMEIDA LTDACNPJ 49.043.216/0001-23
- Processooficial
- 23243.011210/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00224/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,88
- Valor globaloficial
- R$ 210,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOtipo: ensaio, material: plástico, tipo fundo: fundo redondo, dimensões: cerca de 10 x 75, acessórios: tampa pressão, esterilidade: estéril, apirogênico, livre de dnase e rnase, uso: descartável | 2 | R$ 57,02 | R$ 114,04 |
| TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICAmaterial: vidro, volume: 5, componentes: com edta-k3, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável | 2 | R$ 48,42 | R$ 96,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,88
- A liquidarcalculado
- R$ 210,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000294 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,88 · a liquidar R$ 210,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.709 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000294 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011210/2024-51
valor global após o termo: R$ 210,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404485
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.