Contrato federal · Empenho 2022NE000251 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.923135/2022-87, REF. AO PREGAO SRP 026/2022, UG 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 41.826.585/0001-80) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório/adesão 23114.923135/2022-87, ref. ao pregao srp 026/2022, ug 154051 - universidade federal de vicosa.. Valor global contratado: R$ 2.973,00. Vigência de 07/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDACNPJ 41.826.585/0001-80
- Processooficial
- 23114.923135/2022-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.973,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.973,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2022
- Publicaçãooficial
- 07/12/2022
- Vigênciaoficial
- 07/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 1 | R$ 2.973,00 | R$ 2.973,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.973,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000251 · 07/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.973,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000251 · 07/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.923135/2022-87
valor global após o termo: R$ 2.973,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404497
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.