Contrato federal · Empenho 2022NE000309 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO 23114.924636/2022-81. PROGRAMA QUALIFICA MAIS PROGREDIR, TED Nº 10606 - 2022NC000151/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAFUR/2022.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA (CNPJ 09.630.087/0001-55) para: autorizado pelo ordenador de despesas, processo 23114.924636/2022-81. programa qualifica mais progredir, ted nº 10606 - 2022nc000151/fnde - nº de transferência 1aafur/2022.. Valor global contratado: R$ 598,00. Vigência de 27/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDACNPJ 09.630.087/0001-55
- Processooficial
- 23114.924636/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00133/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 598,00
- Valor globaloficial
- R$ 598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2022
- Publicaçãooficial
- 27/12/2022
- Vigênciaoficial
- 27/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 425 MM, LARGURA 305 MM, ALTURA 307 MM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO CAIXA ORGAN… | 10 | R$ 59,80 | R$ 598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000309 · 27/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000309 · 27/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.924636/2022-81
valor global após o termo: R$ 598,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.