Contrato federal · Empenho 2023NE000079 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.908715/2022-44.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou QUATRIFORCE SAUDE ANIMAL LTDA (CNPJ 26.525.513/0001-00) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.908715/2022-44.. Valor global contratado: R$ 1.612,07. Vigência de 07/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- QUATRIFORCE SAUDE ANIMAL LTDACNPJ 26.525.513/0001-00
- Processooficial
- 23114.903099/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.612,07
- Valor globaloficial
- R$ 1.612,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2023
- Publicaçãooficial
- 07/03/2023
- Vigênciaoficial
- 07/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, COMPOSIÇÃO PROCAÍNA + POTÁSSICA + NEOMICINA, CONCENTRAÇÃO 1.000.000 UI + 500.000 UI + 500 MG/ SERINGA, FORMA FÍSICA INFUSÃO INTRAMAMÁRIA , USO* USO VETERINÁRIO | 50 | R$ 20,52 | R$ 1.026,00 |
| FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 15 | R$ 32,30 | R$ 484,50 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 7 | R$ 14,51 | R$ 101,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.612,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.612,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000079 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.612,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.612,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000079 · 07/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.903099/2023-16
valor global após o termo: R$ 1.612,07 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404646
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.