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Contrato federal · Empenho 2023NE000102 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.910735/2022-85.

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.910735/2022-85.. Valor global contratado: R$ 538,04. Vigência de 20/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
Processooficial
23114.904189/2023-24
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00135/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 538,04
Valor globaloficial
R$ 538,04
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/03/2023
Publicaçãooficial
20/03/2023
Vigênciaoficial
20/03/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SACOSACO, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 3 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS2R$ 153,83R$ 307,66
SACOSACO, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 1 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS2R$ 88,57R$ 177,14
ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM E…2R$ 26,62R$ 53,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 538,04
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 538,04

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000102 · 20/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 538,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 538,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000102 · 20/03/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.904189/2023-24

    valor global após o termo: R$ 538,04 · vigência até 31/12/2023

FornecedorDF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 404673
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 05:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.