Contrato federal · Empenho 2023NE000237 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.905236/2023-57.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou MARCELO COSTA PEREIRA DA SILVA 06075586601 (CNPJ 38.296.014/0001-77) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.905236/2023-57.. Valor global contratado: R$ 1.202,76. Vigência de 27/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- MARCELO COSTA PEREIRA DA SILVA 06075586601CNPJ 38.296.014/0001-77
- Processooficial
- 23114.910449/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.202,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.202,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2023
- Publicaçãooficial
- 27/06/2023
- Vigênciaoficial
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLITTERGLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, COR SORTIDA, APLICAÇÃO DECORAÇÃO/ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR | 10 | R$ 29,89 | R$ 298,90 |
| TNTTNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR AMARELO, LARGURA 1,40 M | 3 | R$ 79,99 | R$ 239,97 |
| FELTROFELTRO, MATERIAL FELTRO, COMPRIMENTO 28 A 50 M, LARGURA 1,40 M, COR VERMELHA | 10 | R$ 18,49 | R$ 184,90 |
| FELTROFELTRO, MATERIAL FELTRO, LARGURA 1,40 M, COR VERDE | 10 | R$ 17,49 | R$ 174,90 |
| TECIDO DE FIBRA NATURALTECIDO DE FIBRA NATURAL, TIPO TECIDO JUTA, LARGURA 1 M, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OURELAS LATERAIS | 10 | R$ 15,99 | R$ 159,90 |
| FITAFITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 22 MM, COR AZUL, BRANCA, PRETA, VERDE, VERMELHA | 16 | R$ 4,99 | R$ 79,84 |
| TINTA GUACHETINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR AMARELA, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA | 15 | R$ 4,29 | R$ 64,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.202,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.202,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000237 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.202,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.202,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000237 · 27/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.910449/2023-09
valor global após o termo: R$ 1.202,76 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.