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Contrato federal · Empenho 2023NE000280 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA EJA. PROCESSO 23400.000080/2023-91, TED Nº 12281 - 2023NC700058/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AANDN/2023.

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou VILA METAL COMERCIO LTDA (CNPJ 37.405.049/0001-34) para: autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa eja. processo 23400.000080/2023-91, ted nº 12281 - 2023nc700058/fnde - nº de transferência 1aandn/2023.. Valor global contratado: R$ 15.999,40. Vigência de 08/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
VILA METAL COMERCIO LTDACNPJ 37.405.049/0001-34
Processooficial
23114.913912/2023-66
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00011/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 15.999,40
Valor globaloficial
R$ 15.999,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
08/08/2023
Publicaçãooficial
08/08/2023
Vigênciaoficial
08/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CHAPA GALVANIZADACHAPA GALVANIZADA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1,20 M, ESPESSURA 1,20 MM, TIPO Nº 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICORROSIVO30R$ 349,98R$ 10.499,40
BARRA CHATABARRA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, BITOLA 3/16 X 2 POL, COMPRIMENTO 6 M50R$ 110,00R$ 5.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 15.999,40
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 15.999,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000280 · 08/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.999,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.999,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000280 · 08/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.913912/2023-66

    valor global após o termo: R$ 15.999,40 · vigência até 31/12/2023

FornecedorVILA METAL COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 404879
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 09:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.