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Contrato federal · Empenho 2023NE000332 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA EJA. PROCESSO 23400.000080/2023-91, TED Nº 12281 - 2023NC700058/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AANDN/2023.

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 43.299.151/0001-03) para: autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa eja. processo 23400.000080/2023-91, ted nº 12281 - 2023nc700058/fnde - nº de transferência 1aandn/2023.. Vigência de 17/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 43.299.151/0001-03
Processooficial
23114.914378/2023-13
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00138/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.510,00
Valor globaloficial
R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
Assinaturaoficial
17/08/2023
Publicaçãooficial
17/08/2023
Vigênciaoficial
17/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
REFIL TINTAREFIL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 1.000 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA BUL INK0R$ 0,00R$ 0,00
REFIL TINTAREFIL TINTA, COR AMARELA, CAPACIDADE 1.000 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA BUL INK0R$ 0,00R$ 0,00
REFIL TINTAREFIL TINTA, COR VERMELHA, CAPACIDADE 1.000 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA BUL INK0R$ 0,00R$ 0,00
REFIL TINTAREFIL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 1.000 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA BUL INK0R$ 0,00R$ 0,00
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1, SCX-3405W0R$ 0,00R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 0,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000332 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000332 · 17/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.914378/2023-13

    valor global após o termo: R$ 2.510,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 404942
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 10:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.