Contrato federal · Empenho 2023NE000381 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.919370/2023-35, REF. AO PREGAO SRP 155/2022, UG 154051, UFV-VIÇOSA.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou FB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 12.958.649/0001-07) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório/adesão 23114.919370/2023-35, ref. ao pregao srp 155/2022, ug 154051, ufv-viçosa.. Valor global contratado: R$ 4.375,00. Vigência de 24/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- FB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 12.958.649/0001-07
- Processooficial
- 23114.919370/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00155/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2023
- Publicaçãooficial
- 24/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, APLICAÇÃO EM TOALETES | 500 | R$ 8,75 | R$ 4.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000381 · 24/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000381 · 24/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919370/2023-35
valor global após o termo: R$ 4.375,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.