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Contrato federal · Empenho 2023NE000545 · Comprasnet Contratos

- AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA EJA TÉCNICO. PROCESSO FNDE 23400.001174/2023-87, TED Nº 13107- 2023NC700262/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAQFD. - PROCESSO…

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou CFR SOLUCOES LTDA (CNPJ 14.956.632/0001-38) para: - autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa eja técnico. processo fnde 23400.001174/2023-87, ted nº 13107- 2023nc700262/fnde - nº de transferência 1aaqfd. - processo licitatório/adesão 23114.923740/2023-39,…. Valor global contratado: R$ 19.801,50. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
CFR SOLUCOES LTDACNPJ 14.956.632/0001-38
Processooficial
23114.923740/2023-39
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00075/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 19.801,50
Valor globaloficial
R$ 19.801,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
29/12/2023
Publicaçãooficial
29/12/2023
Vigênciaoficial
29/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN), MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO, TIPO CABO UTP 6, COR VERMELHA, PA…25R$ 792,06R$ 19.801,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 19.801,50
A liquidarcalculado
R$ 19.801,50
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000545 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.801,50 · a liquidar R$ 19.801,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000545 · 29/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.923740/2023-39

    valor global após o termo: R$ 19.801,50 · vigência até 31/12/2023

FornecedorCFR SOLUCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 405099
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 05:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.