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Contrato federal · Empenho 2023NE000511 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA EJA TÉCNICO. PROCESSO FNDE 23400.001174/2023-87, TED Nº 13107- 2023NC700262/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAQFD. PROCESSO SEI…

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa eja técnico. processo fnde 23400.001174/2023-87, ted nº 13107- 2023nc700262/fnde - nº de transferência 1aaqfd. processo sei de origem: 23114.923315/2022-69.. Valor global contratado: R$ 495,90. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
Processooficial
23114.923690/2023-90
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00011/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 495,90
Valor globaloficial
R$ 495,90
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
29/12/2023
Publicaçãooficial
29/12/2023
Vigênciaoficial
29/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE30R$ 16,53R$ 495,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 495,90
A liquidarcalculado
R$ 495,90
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000511 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,90 · a liquidar R$ 495,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000511 · 29/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.923690/2023-90

    valor global após o termo: R$ 495,90 · vigência até 31/12/2023

FornecedorRM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 405132
Lido da fonte em
15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 16:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.