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Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO - EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90008/2024. PROCESSO ORIGEM 23114.903288/2024-70.

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS (CNPJ 50.381.842/0001-09) para: material de consumo - efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90008/2024. processo origem 23114.903288/2024-70.. Valor global contratado: R$ 1.140,75. Vigência de 16/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOSCNPJ 50.381.842/0001-09
Processooficial
23114.903288/2024-70
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90008/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.140,75
Valor globaloficial
R$ 1.140,75
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/04/2024
Vigênciaoficial
16/04/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LIXA UNHALIXA UNHA, MATERIAL LIXA MADEIRA/PAPEL, MODELO TRADICIONAL, TAMANHO 10 CM,CARACTERíSTICAS ADICIONAIS LADO GROSSO PARA DESGASTE E FINA, ACABAMENTO3.600R$ 0,09R$ 324,00
ALICATE DE MANICUREALICATE DE MANICURE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL INOX, TAMANHO 12 CM,APLICAÇÃO UNHAS75R$ 8,09R$ 606,75
ESMALTE DE UNHAESMALTE DE UNHA, TIPO TRATAMENTO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE40R$ 5,25R$ 210,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.140,75
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.140,75

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000039 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.140,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.140,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000039 · 16/04/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.903288/2024-70

    valor global após o termo: R$ 1.140,75 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 405162
Lido da fonte em
15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 14:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.